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• 仓库原料退货流程？
• 求助：原资料报废解决的流程及解决方式
• TS16949中，文件清单和记载清单都有哪些？（要详细一些到各车间各部门）谢谢了。

仓库原料退货流程？

仓库原料的退货流程有哪些，原料退货的治理程式又有哪些。

以下是我为大家整顿的关于，给大家作为参考，欢迎浏览! 一.洽购请购流程 1.1一切原资料放开一概有请购单，仓库治理员依据请购单启动核实，依据月度物料需求总方案启动系统放开。

1.2系统放开终了后应该依照洽购给出的洽购周期启动跟催，免得消费断料。

二.物料进出仓流程 1.原资料进仓 1.1.一切原资料进厂须一概附有送货清单***并注明消费单号***，无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能缩小仓管上班错误，同时防止出现虚报数量的现象。

1.2.仓管员依据洽购合同及送货清单启动清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。

而后仓管员按实践数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或洽购员，同时将报检联给测验员启生物料进厂测验。

1.3.进厂测验员接到报检单，应及时对该批物料启动测验，测验上班必定今日实现，若遇不凡状况，测验时期可延期至次日上午，若遇消费急料，测验员要踊跃配合，优先布置，在1个小时内实现测验。

物料验收合格，测验员在收料单上签字确认;物料验收所有不合格，测验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料所有验退;物料验收部份不合格，测验员要将该批物料不合格品与合格品离放开置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除测验联外，其余交还仓管员。

特意要规范的是，测验员验退的物料必定由测验员开具验退单，不准许仓管员自行开具退货单。

1.4.测验员要将合格品与不合格品区分贴上标签，显著区分 1.5.仓管员依据收料单与验退单清点核查物料合格品数量，并核实不合格品能否已解决后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。

2.原资料出仓 2.1.定额领料准则：依据物料需求方案定额备料。

2.2.消费部统计员依据每单消费义务单的要求，及技术部下达的资料定额，将每单的资料限额输入电脑。

2.3.生管员应至少提早一天将滚动方案单送至仓库，仓库打单员依据方案单，从定额勾选，列印次日领料单，当库存无余时或定额错误时反应到生管员处，生管员必定及时追踪解决。

2.4.领料单下发到各备料员，按单今日备好物料，急料优先。

无领料单不予备料。

有无实物或数量无余等意外状况反应给相应仓管员，由仓管员跟进。

领料单签字后应及时收回交仓管员。

2.5.关于车间领用的资料，在消费环节中出现质量疑问，车间测验员应及时填写“不合格品重审单”上报品管部，由品管部确定物料的报废属性***工废或料废***。

车间领料员持“不合格品重审单”至仓库领料，以旧换新，仓管员开具“超领单”。

若是料废，仓管员须依据“不合格品重审单”清点物料，在开出“超领单”发料的同时，开出“退料单”。

2.6.料废物料，须及时通知洽购联系外协厂家尽快操持退货事宜，仓管员开具“退货单”，仓管员在ERP系统开具《退货单》时应与原洽购合同勾稽。

“退货单”须由洽购签字确认，需退物料应于每月月底前退回厂家。

2.7.零星领料：属方案外领料，车间领料员开具“上班联系单”提出领料需求，由总经理核准后，持“上班联系单”至仓库领料，仓管员开具“零星领料单”并发料。

三.清点程式 1.清点范畴：原资料仓库一切权属于公司的一切物料。

2.清点方式： 2.1.固定清点：每月月末最后一天一切仓库员担任对自己所管辖的物料启动清点，由财务监盘;每年年初启动一次性大清点，对物料启动片面清点，由财务启动监盘，年初组织大盘须提早做好方案，年初清点时期仓库片面敞开，不再启动收料、领料举措。

2.2.不活期清点：日常财务可启动不定时抽盘，由财务指定抽盘物料，提早1天通知仓库，对物料启动随机抽查。

2.3.实盘实点：清点驳回实盘实点方式，制止目测、预计数量。

3.清点人：各仓管员担任对自己所管辖的物料启动清点。

物控经理或财务部派人监盘，备料员和仓库搬运工由仓库主管布置分工，帮忙仓管员启动清点事宜。

4.清点前预备：清点前，一切单据都必定录入系统终了。

同时各仓管员要在清点前将自己所辖物料区启动现场清算，物料启动整顿，以便清点物料库存数量。

5.清点流程： 5.1.仓管员要先从系统汇出《清点表》，整顿并列印电子表格，清点表格局关键蕴含所辖物料的品号、品名、型号规格、账存数量，实存数量，盘盈或盘亏数量等。

5.2.依现场顺序清点所辖物料，免得漏盘、重盘。

清点物料数量，并将实践数量注销在《清点表》的实存数量一列。

5.3.清点实现，将账存数量与实存数量相比拟，计算盘盈或盘亏数量，最后仓管员在《清点表》上签字确认。

《清点表》一式三份，一份交物控经理，一份上交财务部，一份仓管员自己留存。

5.4.《清点表》每月2日17：00前由仓库主管搜集报送财务。

6.清点报告：清点完结后，由物控经理依据清点时期的各种状况启动总结，重点对清点差异状况启动剖析，拟定解决意见，编制书面清点总结报告，呈报总经理同意，并抄送财务部。

四.呆废料解决程式 1.在每月月初5日内，由资料仓库仓管员将库中半年以上无领用***领用的依据以领料单为准***的资料列出“月末呆、滞料清点表”***见附表***一式三联，送交仓库主管。

2.物控经理接到报表后，应立刻上报，由高管组织关系部门责任人到仓库启动核实，并清查滞存要素，及时拟定解决方案与解决期限，并上报总经理核准。

3.物控经理当催促各关系部门人员在肯活期限内按拟定解决方式及时启动解决;属于“发售、替换”的局部交洽购部，属于“转用”的局部交消费总排程，属于“报废”的局部交质技部开具“报废单”由废品部启动解决。

4.假设在不凡状况下，在解决期限内仍未实现者，应及时说明要素并从新拟定解决方案与期限，经仓库主管稽核后由总经理核准。

5.物控经理接到报表及解决方案的同时应在财务备案一份，由资料会计依此资料启动登帐上班，以便能更好对呆、滞料的解决上班启动考核。

不合格原料的退货治理程式1.目的：为使所洽购的原棉***包括其它原料***合乎公司的质量要求和多少钱要求。

2.实用范畴：实用于原棉以及其它原料的洽购流程的控制。

3.述语 4.职责 4.1原料处担任操持不合格原料退、换货或折价解决等无关手续。

4.2各消费部棉检室担任对所洽购的原料启动质量测验。

并向无关部门提供测验报告。

5.治理内容 5.1原料进厂由棉检室启动抽样测验，并向消费部、原料处、仓库提供测验报告，对不合乎要求的原料，应在测验报告中注明。

5.2原料处接到不合格原料报告单，应及时与供应商联系退货或索赔***出口棉***事宜。

如消费部门可以对不合格原料能够调理种类经常使用的，由消费部长签订意见后，由原料处与供应商协定折价解决，并以“原料质量疑问解决审批表”的方式报总经理审批后操持入库手续。

5.3对已操持入库手续，并经过经常使用后才发现不合格的原料。

在操持退货手续时，必定由仓库人员操持出库手续，再签字确认。

如形成经济损失的应报企管部对无关责任人启动考核。

6.记载 6.1原料质量疑问解决审批表 6.2不合格原料审核报告单

求助：原资料报废解决的流程及解决方式

原资料报废解决的流程及解决方式：

原资料报废解决的流程：

（1）放开与审批：消费安所有须要报废的东西由各部门（车间）启动整顿、归类，并填写报废单，部门指导确认，由消费副经理审核后，组织无关部门启动鉴定，复核签字，报公司经理或经理助理同意后报废。

技术质量部、供销部、综合部等部门的操作程序类同上。

（2）操作与解决：报废放开按流程审批完后，将审批单与报废的东西提交仓库保管员置放或申报解决。

（3）报废消息治理：由仓库治理员每月出具物料报废统计表于消费安所有、技术质量部、供销等部门，并提交公司财务部与公司指导各一份。

原资料报废事项解决方式：

1、公司凡出现物料报废事项的，均须照此规则操持关系手续，任何人不得看待报废物料私自启动解决，凡私自解决或不做任何解决即轻易弃置者，公司将视情节之轻重及待解决物料之价值金额，对关系的责任人启动相应的经济或（和）行政处分。

2、关于确已不可再用于消费或打样等用途而应予报废的物料，不得常年放置，不做任何解决，应及时操持关系的报废手续，否则将清查关系人员责任。

3、若有物料确须报废，应由关系部门提出放开，由关系的经办人员填制规则格局的《物质报废放开单》呈报下级治理部门启动层层审核同意。

4、操持物料报废事务的放开部门普通为物料的经常使用部门及保管部门，详细物料的经常使用部门关键是消费各分厂（部），物料的保管部门关键是仓库治理。

5、审核物料报废放开的部门和人员关键包括：放开部门的担任人、质量治理部门测验员及担任人、主管经理、经理，必要时还可包括专业技术人员。

裁减资料：

物料报废，就是相当于把公司的钱扔掉，对仓库部门来说，应该是一件十分轻薄的事件，解决仓库资料报废的流程普通是这样的：

第一、仓库整顿确认报废的清单。

第二、仓库部门、品检部门、物控部门主管人员审核。

第三、经主管部门指导确实认。

第四、最后就是要公司的法人同意。

第五、行政部门依据报废物料的状况，启动发售、销毁、退货等解决。

第六、仓库依据报废清单出库做账。

TS16949中，文件清单和记载清单都有哪些？（要详细一些到各车间各部门）谢谢了。

质量记载清单 记载代号： XH-QR-S02-03NO.0001序号 记载代号 表格版本号 记载称号 保留年限 保留地点 备注1 XH-QR-C01-01 01 《立项倡导书》 15年 运营部 2 XH-QR-C01-02 01 《名目可行性剖析报告》 15年 技术质量部 3 XH-QR-C01-03 01 《名目开发方案》 15年 技术质量部 4 XH-QR-C01-04 01 《FMEA》 15年 技术质量部 5 XH-QR-C01-05 01 《设计验证方案和报告》 15年 技术质量部 6 XH-QR-C01-06 01 《设计方案评审报告》 15年 技术质量部 7 XH-QR-C01-07 01 《控制方案》 15年 技术质量部 8 XH-QR-C01-08 01 《小组可行性承诺》 15年 技术质量部 9 XH-QR-C01-09 01 《试作方案》 15年 技术质量部 10 XH-QR-C01-10 01 《环节流程图》 15年 技术质量部 11 XH-QR-C01-11 01 《作业指点书》 15年 技术质量部 12 XH-QR-C01-12 01 《测量系统剖析方案》 15年 技术质量部 13 XH-QR-C01-13 01 《初始环节才干钻研方案》 15年 技术质量部 14 XH-QR-C01-14 01 《包装评价报告》 15年 技术质量部 15 XH-QR-C01-15 01 《名目阶段评审表》 15年 技术质量部 16 XH-QR-C01-16 01 《产质量量筹划认定和总结》 15年 技术质量部 17 XH-QR-C01-17 01 《名目完结报告》 15年 技术质量部 18 XH-QR-C01-18 01 《产品不凡特个性清单》 15年 技术质量部 19 XH-QR-C01-19 01 《牢靠性实验报告》 15年 技术质量部 20 XH-QR-C01-20 01 《牢靠性实验放开表》 15年 技术质量部21 XH-QR-C02-01 01 《设计更改单》 15年 技术质量部 22 XH-QR-C02-02 01 《设计更改清单》 15年 技术质量部 23 XH-QR-C03-01 01 《全尺寸审核结果报告》 同PPAP资料 质检部 24 XH-QR-C03-02 01 《整机提交保障书》 同PPAP资料 技术质量部 25 XH-QR-C03-03 01 《外观件同意报告》 同PPAP资料 质检部 26 XH-QR-CO4-01 01 《开售合同行动台账》 3年 运营部 27 XH-QR-CO4-02 01 《合同评审单》 3年 运营部 28 XH-QR-CO4-03 01 《发货单》 3年 运营部 29 XH-QR-CO4-04 01 《行动订单》 3年 运营部 30 XH-QR-CO4-05 01 《年度合同行动台帐》 3年 运营部 31 XH-QR-CO5-01 01 《入库单》 3年 运营部 32 XH-QR-CO5-02 01 《消费指令》 3年 运营部 33 XH -QR-CO5-03 01 《方案更改通知单》 3年 运营部 34 XH-QR-CO5-04 01 《库存报正通知单》 3年 运营部 35 XH-QR-CO5-05 01 《出库单》 3年 运营部 36 XH-QR-CO5-06 01 《库存清点表》 3年 运营部 37 XH-QR-CO5-07 01 《消费剖析表》 3年 消费部 38 XH-QR-C06-01 01 《作业预备验证表》 3年 消费部 39 XH-QR-C06-02 01 《设备点检表》 3年 消费部 40 XH-QR-C06-03 01 《首件测验记载》 3年 消费部 41 XH-QR-CO7-01 01 《周出货方案》 3年 运营部 42 XH-QR-CO7-02 01 《出货通知书》 3年 运营部 43 XH-QR-CO7-03 01 《开票通知书》 3年 运营部 44 XH-QR-CO7-04 01 《送货单》 3年 运营部 45 XH-QR-CO8-01 01 《客户资料卡》 3年 运营部 46 XH-QR-CO8-02 01 《客户访问及应酬记载》 3年 运营部 47 XH-QR-CO8-03 01 《顾客揭发单》 3年 运营部 48 XH-QR-CO8-04 01 《外部顾客满意度考查表》 3年 运营部 49 XH-QR-CO8-05 01 《客户服务方案》 3年 运营部 50 XH-QR-CO8-06 01 《顾客不凡要求清单》 3年 运营部 51 XH-QR-CO9-01 01 《顾客揭发台帐》 15年 运营部 52 XH-QR-CO9-02 01 《8D疑问剖析报告》 15年 技术质量部 53 XH-QR-CO9-03 01 《退货解决单》 15年 技术质量部 54 XH-QR-M01-01 01 《运营方案》 3年 治理者代表 55 XH-QR-M01-02 01 《会议记载》 3年 各部门 56 XH-QR-M01-03 01 《方针倒退实施方案》 3年 各部门 57 XH-QR-M01-04 01 《目的统计报表》 3年 各部门 58 XH-QR-M01-05 01 《上班方案与考核》 3年 各部门 59 XH-QR-M01-06 01 《团体上班方案与考核》 3年 各部门 60 XH-QR-M02-01 01 《质量老本科目明细表》 3年 技术质量部61 XH-QR-M02-02 01 《质量老本统计报表》 3年 技术质量部 62 XH-QR-M02-03 01 《质量老本剖析表》 3年 技术质量部 63 XH-QR-M02-04 01 《质量老本报告》 3年 财务部 64 XH-QR-M03-01 01 《外部顾客满意度监控表》 3年 运营部 65 XH-QR-M03-02 01 《外部顾客满意度考查表》 3年 办公室 66 XH-QR-M04-01 01 《年度治理体系审核方案》 3年 技术质量部 67 XH-QR-M04-02 01 《治理体系外部审核实施方案》 3年 技术质量部 68 XH-QR-M04-03 01 《外部体系审核审核表》 3年 技术质量部 69 XH-QR-M04-04 01 《外部体系审核不合格项报告》 3年 技术质量部 70 XH-QR-M04-05 01 《不合乎项散布表》 3年 技术质量部 71 XH-QR-M04-06 01 《外部体系审核报告》 3年 技术质量部 72 XH-QR-M04-07 01 《年度环节审核方案》 3年 技术质量部 73 XH-QR-M04-08 01 《环节审核分方案时程表》 3年 技术质量部 74 XH-QR-M04-09 01 《环节审核审核表》 3年 技术质量部 75 XH-QR-M04-10 01 《环节审核报告》 3年 技术质量部 76 XH-QR-M04-11 01 《年度产品审核方案》 3年 技术质量部 77 XH-QR-M04-12 01 《产质量量审核实施方案》 3年 技术质量部 78 XH-QR-M04-13 01 《产品审核审核表》 3年 技术质量部 79 XH-QR-M04-14 01 《产品审核缺点等级指点表》 3年 技术质量部 80 XH-QR-M04-15 01 《产品审核报告》 3年 技术质量部 81 XH-QR-M05-01 01 《治理评审方案》 3年 治理者代表 82 XH-QR-M05-02 01 《治理评审报告》 3年 治理者代表 83 XH-QR-M05-03 01 《治理体系要素实施状况评审记载》 3年 治理者代表 84 XH-QR-M05-01 01 《关键环境要素及其控制要素清单》 3年 技术质量部 85 XH-QR-M05-02 01 《环境要素识别及评价结果一览表》 3年 治理者代表 86 XH-QR-M05-03 01 《环境治理方案》 3年 关系部门 87 XH-QR-S01-01 01 《体系文件起草（更改）放开单》 3年 各部门 88 XH-QR-S01-02 01 《文件治理表》 3年 各部门 89 XH-QR-S01-03 01 《文件发放回收记载表》 3年 技术质量部 90 XH-QR-S01-04 01 《受控文件清单》 3年 各部门 91 XH-QR-S01-05 01 《外来文件注销表》 3年 各部门 92 XH-QR-S01-06 01 《文件借阅注销表》 3年 各部门 93 XH-QR-S01-07 01 《顾客工程规范/样件评审单》 3年 技术质量部 94 XH-QR-S01-08 01 《文件作废清单》 3年 技术质量部 95 XH-QR-S02-01 01 《记载销毁放开表》 3年 技术质量部 96 XH-QR-S02-02 01 《记载调阅注销表》 3年 各部门 97 XH-QR-S02-03 01 《记载清单》 3年 技术质量部 98 XH-QR-S02-04 01 《记载起草（更改）放开单》 3年 技术质量部 99 XH-QR-S02-05 01 《记载复制注销表》 3年 技术质量部 100 XH-QR-S03-01 01 《专题报告》 3年 消费部 101 XH-QR-S03-02 01 《工装模具放开单》 3年 技术质量部 102 XH-QR-S03-03 01 《设备验收单》 3年 消费部 103 XH-QR-S03-04 01 《模具鉴定表》 3年 工装治理员 104 XH-QR-S03-05 01 《智能化评价表》 3年 消费部 105 XH-QR-S03-06 01 《工艺流程综合剖析表》 3年 消费部 106 XH-QR-S03-07 01 《设备与操作工的性能表》 3年 消费部 107 XH-QR-S03-08 01 《在制品周转评价表》 3年 消费部 108 XH-QR-S03-09 01 《工序附加价值举措剖析表》 3年 消费部 109 XH-QR-S03-10 01 《设备治理台帐》 3年 消费部 110 XH-QR-S03-11 01 《固定资产清点表》 3年 消费部 111 XH-QR-S03-12 01 《设备档案》 3年 消费部 112 XH-QR-S03-13 01 《工装治理台帐》 3年 工装治理员 113 XH-QR-S03-14 01 《设备异动放开表》 3年 消费部 114 XH-QR-S03-15 01 《工装经常使用记载》 3年 工装治理员 115 XH-QR-S03-16 01 《工装清点表》 3年 工装治理员 116 XH-QR-S03-17 01 《设备检修、中修、大修方案》 3年 消费部 117 XH-QR-S03-18 01 《预感性保养方案》 3年 消费部 118 XH-QR-S03-19 01 《设备缺点培修记载表》 3年 消费部 119 XH-QR-S03-20 01 《工装培修记载》 3年 工装治理员 120 XH-QR-S03-21 01 《工装周期检定记载》 3年 工装治理员121 XH-QR-S03-22 01 《固定资产报废放开表》 3年 消费部 122 XH-QR-S03-23 01 《工装报废放开单》 3年 消费部 123 XH-QR-S03-24 01 《工厂和基础设备与设备考查报告》 3年 消费部 124 XH-QR-S03-25 01 《备品备件方案》 3年 消费部 125 XH-QR-S03-26 01 《设备FMEA》 3年 消费部 126 XH-QR-S03-27 01 《设备检修、中修、大修记载》 3年 消费部 127 XH-QR-SO4-01 01 《周期检定方案表》 3年 技术质量部 128 XH-QR-SO4-02 01 《计量用具总台帐》 3年 技术质量部 129 XH-QR-SO4-03 01 《计量用具报废放开表》 3年 技术质量部 130 XH-QR-SO4-04 01 《计量用具形态标识》 3年 技术质量部 131 XH-QR-SO4-05 01 《计量记载历史记载卡片》 3年 技术质量部 132 XH-QR-SO4-06 01 《测量系统剖析方案》 3年 技术质量部 133 XH-QR-SO4-07 01 《重复性和再现性数据表》 3年 技术质量部 134 XH-QR-SO4-08 01 《计量用具治理清单》 3年 技术质量部 135 XH-QR-SO4-09 01 《计量用具日常治理表》 3年 技术质量部 136 XH-QR-SO4-10 01 《年度MSA方案》 3年 技术质量部 137 XH-QR-SO4-11 01 《样品分类清单》 3年 技术质量部 138 XH-QR-SO5-01 01 《委托实验单》 2年 实验室 139 XH-QR-SO5-02 01 《月测量设备周期确认表》 2年 实验室 140 XH-QR-SO6-01 01 《进货产品测验单》 2年 技术质量部 141 XH-QR-SO6-02 01 《物料评审单》 2年 技术质量部 142 XH-QR-SO6-03 01 《紧急放行放开单》 2年 技术质量部 143 XH-QR-SO6-04 01 《发货清单》 2年 技术质量部 144 XH-QR-SO6-05 01 《产品测验记载》 2年 技术质量部 145 XH-QR-SO6-06 01 《出厂测验记载》 2年 技术质量部 146 XH-QR-SO6-07 01 《产品测验报告》 2年 技术质量部 147 XH-QR-SO5-01 01 《进货审核报告》 3年 技术质量部 148 XH-QR-SO5-02 01 《进货审核不合格报告》 3年 技术质量部 149 XH-QR-SO5-03 01 《巡视审核不合格报告》 3年 技术质量部 150 XH-QR-SO5-04 01 《出货审核不合格报告》 3年 技术质量部 151 XH-QR-SO5-05 01 《库存品活期审核记载》 3年 技术质量部 152 XH-QR-SO6-01 01 《批次治理卡》 3年 消费部 153 XH-QR-SO6-02 01 《批次治理台帐》 3年 消费部 154 XH-QR-SO6-03 01 《产品库存卡》 3年 运营部 155 XH-QR-SO6-04 01 《安保库存治理表》 3年 运营部 156 XH-QR-SO6-05 01 《呆废料解决放开单》 3年 运营部 157 XH-QR-SO7-01 01 《纠正/预防措施流转表》 3年 技术质量部 158 XH-QR-SO7-02 01 《继续改良放开表》 3年 技术质量部 159 XH-QR-SO7-03 01 《年度继续改良方案》 3年 技术质量部 160 XH-QR-SO7-04 01 《继续改良实施方案》 3年 技术质量部161 XH-QR-SO7-05 01 《继续改良方案总揽表》 3年 技术质量部 162 XH-QR-SO7-06 01 《正当化倡导报告》 3年 技术质量部 163 XH-QR-SO6-01 01 《批次治理卡》 3年 消费部 164 XH-QR-SO6-02 01 《批次治理台帐》 3年 消费部 165 XH-QR-SO6-03 01 《产品库存卡》 3年 运营部 166 XH-QR-SO6-04 01 《安保库存治理表》 3年 运营部 167 XH-QR-SO6-05 01 《呆废料解决放开单》 3年 运营部 168 XH-QR-SO7-01 01 《纠正/预防措施流转表》 3年 技术质量部 169 XH-QR-SO7-02 01 《继续改良放开表》 3年 技术质量部 170 XH-QR-SO7-03 01 《年度继续改良方案》 3年 技术质量部 171 XH-QR-SO7-04 01 《继续改良实施方案》 3年 技术质量部 172 XH-QR-SO7-05 01 《继续改良方案总揽表》 3年 技术质量部 173 XH-QR-SO7-06 01 《正当化倡导报告》 3年 技术质量部 174 XH-QR-S10-01 01 《人员岗位矩阵要求》 3年 办公室 175 XH-QR-S10-02 01 《年度培训方案》 3年 办公室 176 XH-QR-S10-03 01 《员工教育培训放开表》 3年 办公室 177 XH-QR-S10-04 01 《培训方案筹划》 3年 办公室 178 XH-QR-S10-05 01 《教育培训记载表》 3年 办公室 179 XH-QR-S10-06 01 《员工培训签到表》 3年 办公室 180 XH-QR-S10-07 01 《员工培训有效性评定表》 3年 办公室 181 XH-QR-S10-08 01 《培训成果评价表》 3年 办公室 182 XH-QR-S10-09 01 《公司人员素质矩阵图》 3年 办公室 183 XH-QR-S10-10 01 《文件宣导记载》 3年 办公室 184 XH-QR-S10-11 01 《员工培训需求考查询卷》 3年 办公室 185 XH-QR-S10-12 01 《员工满意度考查表》 3年 办公室 186 XH-QR-S10-13 01 《员工满意度考查剖析报告》 3年 办公室 187 XH-QR-S11-01 01 《合格供方放开表》 3年 运营部 188 XH-QR-S11-02 01 《供方资信审核表》 3年 运营部 189 XH-QR-S11-03 01 《供方审核表》 3年 运营部 190 XH-QR-S11-04 01 《样品抵赖书》 3年 运营部 191 XH-QR-S11-05 01 《合格供方名单》 3年 运营部 192 XH-QR-S11-06 01 《供方业绩评价记载》 3年 运营部 193 XH-QR-S11-07 01 《不经常使用环境物质证实书》 3年 运营部 194 XH-QR-S11-08 01 《年度供应商监察方案》 3年 运营部 195 XH-QR-S11-09 01 《供方年度评价报告》 3年 运营部 196 XH-QR-S12-01 01 《洽购方案》 3年 运营部 197 XH-QR-S12-02 01 《洽购订单》 3年 运营部 198 XH-QR-S12-03 01 《模具购销合同》 3年 运营部 199 XH-QR-S12-04 01 《供方监控记载》 3年 运营部